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公司集團2013年度工作報告

同志們：
　　　　下面，我代表集團董事局向大會作工作報告。

過去一年工作回顧
　  過去的一年是極不平凡的一年，xx集團在各級政府、社會各界的關心支持下，在全體員工的共同努力下，努力克服經濟形勢嚴峻復雜帶來的沖擊，實現了健康、持續、快速的發展。
　　　一、經營業績創新高，綜合實力進一步增強
　　　　2013年，在經濟增長下行，企業業績普遍下滑的嚴峻環境下，取得了發展歷史上最輝煌的業績，實現營業收入x億元，比上年增長x%；稅后利潤x億元，比上年增長x%，是發展史上實現利潤最多的，也是增速最快的一年，公司進入了質量效益良性發展軌道；年末總資產達到x億元，凈資產x億元，分別比上年增長x%和x%，同時公司的資產負債率下降到x%（扣除貨幣資金），公司的資產質量明顯優化，發展實力更加強大，后勁更足（2013年數據未經審計）。
　　　　企業綜合實力位居中國企業500強第x位、中國民營企業500強第x位，中國房地產企業100強第x位，中國制造業企業500強第x位，中國企業效益200佳第x位，中國100大跨國公司第x位。
　　　　二、啟動“管控基礎年”活動，管理水平取得新提升
　　　　加強企業管理是企業永恒的主題，管理水平必須與企業規模、多元產業相適應。強管控是應對嚴峻形勢、激烈競爭的迫切需要，是挖掘自身潛力、提高競爭優勢的必然選擇，是促進公司健康、持續、快速發展的內在要求。董事局高度重視管理工作，把2013年確定為“管控基礎年”，增加管理意識，推行先進管理方法，豐富管理內容，在提升管理內涵上做了很多工作：
　　　　實施戰略管控。2013年集團制訂各產業“十二五”發展規劃，明確產業發展目標和方向。加強集團總部管控模式，調整完善總部機構，突出了總部在戰略、組織、控制、監督上的管控職能與資源統籌上的作用發揮，搭建了與管控體系相匹配的組織架構。
　　　　強化風險管控。針對社會上引發的擔保風險，集團董事局高度重視，及時作出部署應對，禁止新的對外擔保，清退原有的擔保，并修改公司章程。通過一系列的工作，退保取得明顯成效，至年末，退出擔保x家，占應退出總擔保數的x%，退出擔保金額x億，占應退出擔保額x%，向2015年前全部退出擔保的目標邁出了第一步。集團還高度重視經營風險和信貸風險，加強客戶資信調查，重視風險制度建設，嚴防經營風險的發生。一年來，沒有發生大的經營風險，尤其是上海xx金屬貿易集團，實現零風險管理，品牌影響力不斷增強；海博小額貸款公司也有效應對借貸、擔保風險，在業務大幅增長的同時，有效控制了不良貸款，實現了高收益、低風險的理想業績。
　　　　提升資金管控。大力推進直接資本市場融資，2013年發行x億企業債和x億短融（批準額度x億），擴大融資渠道，優化負債結構；積極爭取銀行授信，為集團加速發展提供充裕的資金保障；提高銀行合作層次，減少中間環節，提高工作效率。進行資金集中管控，科學合理調度，提高資金的使用效率，降低資金成本。
　　　　推行信息化管理?？偨Y信息化建設的教訓，抓好信息的戰略規劃，組建專門的信息管理部，選擇優秀的合作伙伴，搭建信息管理的工作體制和工作機制，通過信息團隊加班加點的努力工作，信息化建設十分順利。2013年12月底上線的人力資源系統項目（1期），大大提高了各分公司人力資源數據的及時性和準確性;財務公司九恒星系統建設項目如期完成，這是紹興地區財務公司信息化管理系統實施的第一例；xx股份的SAP系統也正在實施中，能大幅減少管理成本；通過4個多月的系統培訓、考試和上崗鍛煉，建立了一支由信息管理部和業務部門組成的高水準信息化項目管理團隊,為2013的項目實施和推廣打下基礎。
　　　　啟動全面預算管理。組建了全面預算管理的機構和團隊，制定出臺了全面預算管理制度，加強各板塊業務培訓，統一了預算項目口徑，規范了預算與核算的銜接，強化了全面預算管理工作的組織保障、制度保障和業務保障，全面預算管理工作得以有序推進，為2013年做好預算管理創造了有利的條件。
　　　　強化制度管控：集團總部出臺了合資、審計等多個管控制度，同時加強對下屬公司制度執行的督查、跟蹤和整改，取得明顯成效；物資公司、建筑公司、戰略采購等工作正式啟動；法律事務部、審計部、廉政監察部相互配合、緊密聯系，做好合同審核、內部審計以及經濟監察工作，積極防范避免各類糾紛的發生，及時查處違規違法行為，一年來有6人構成犯罪被追究刑事責任，并移送司法機關處理，對商業賄賂和職務侵占犯罪起到了很好的懲戒和警示作用。
　　　三、優化產業布局，轉型升級邁大步
　　　　2013年集團理清發展思路，通過內生增長、外延發展的方式，主動調整產業結構，積極轉變發展模式，原有周期性較強、贏利水平有限、發展后勁不足的產業得到了較大改善，為企業持續發展建立了良好的產業布局。
　　　　1、加大轉型升級步伐
xx股份積極拓展上游產業鏈，擬投資x萬美元開發
x礦項目，已落實4家甲級勘探公司，對x平方公里進行全面勘探。面對國際市場疲軟，國內消費市場需求下降，xx股份調整運營模式與組織架構，堅持技術創新，優化產品結構，加快新產品開發，產業升級邁出重大戰略調整。2013年也是xx教育全面轉型，推進“精品化、特色化、國際化”的關鍵年。建立了小學至高中12年的國際教育體系，國際班學生從上一年的x人迅猛增長至現在的x人，增幅高達221.4%，國際化步伐邁出堅實的一步?？偼顿Yx億元，占地x畝的xx省重點項目---xx學校遷建項目正式啟動。房地產實現了經營模式的轉型，打造了“高周轉、成本領先、職業化、強管控”的開發模式，強調專業引領，實施全國化擴張戰略，經營業績大幅增長，銷售額從2012年的x億元增加到2013年的x億元，增長了x%，大地產商的格局日益顯現。由xx集團控股的x擴建x萬噸油頁巖項目順利實施，競爭實力進一步增強。
　　　　2、加快新興產業拓展
　　　　節能環保產業蓄勢發展。2013年x營業收入增長x%，凈利潤翻倍增長，形成了脫硫脫硝、水處理總包和x投資建設運營三大核心主業。環境材料完成了產業基地布局，x催化劑項目竣工投產，已具備批量生產條件。xx固廢項目通過可行性論證，進入建設設計階段。
資本運作碩果累累。2013年xx集團控股的xx金屬成功完成了x金頂重整，公司股票恢復交易，xx集團繼xx股份后又控股了一家上市公司；xx教育境外上市如期進行，完成紅籌架構搭建等業務，做了大量境外上市的準備工作；股權投資累計達到x家企業，投資金額達x億元，已有四家被投企業報中國證監會上市審核，為x投資回報產生積極影響。
　　　　財務公司獲準籌建。財務公司在8月獲得中國銀監會審批，集團多了一塊金融牌照，金融板塊多了一名成員。財務公司的設立對提升集團形象，促進產業結構優化，推動集團發展必將產生積極的作用。
　　　有機農業快速推進。經過集團董事局反復深入慎重的調研論證，決定大規模全面投資有機農業全產業鏈。這一重大產業布局不但能保護生態環境，增加農民收入，為社會提供安全健康的食品，而且能優化集團的產業結構。2013年9月以來，集團組建有機農業團隊，搭建組織架構，奔赴全國各地尋找種養殖基地，目前，公司與多個地市縣簽署了xx有機農業合作開發意向協議或正式合同，項目正在快速順利推進。
　　　　一年來，初步形成了各產業相互依托、協調發展的良性布局，結構日趨合理，為企業的健康發展提供了較好的產業支撐。
　　　　四、加強人力資源建設，隊伍素質再上新臺階
　　　　企業的發展依賴員工，人才是企業最寶貴的財富。為滿足集團快速發展對人才的需求，2013年集團在人力資源建設上觀念大更新、思想大解放，啟動新一輪人才引進計劃，人力資源工作對企業發展的貢獻度有了很大提升。
　　　　注重高端人才的引進。一年來，集團高層次人才引進全面開花。集團總部引進了信息總監、人力資源總監、財務總監、財務公司高管、有機農業高管在內的一大批職業經理人；各個板塊也做了大量的人才引進工作。地產集團2013年的人才引進實現遞進式增長，全年向社會招聘高學歷人才和職業經理人x名；教育集團向社會全面招聘高學歷、高職稱教師x人，其中特級教師x人，招聘在職教師xx名；和往年的單個引進不同，通過大量招聘，新聘人才能較好地融入企業文化，有利于用人環境的優化。這些新聘人才的加盟，不但給企業注入了新鮮血液，還帶來了先進的管理理念、良好的精神風貌和專業技能，促進整個隊伍素質提高，激活、提升了公司整體精神面貌。
　　　　五、團隊建設更具活力。在加強對外招聘力度的同時，公司重視內部培養和隊伍建設。通過向外購買培訓模塊、持續召開各種現場會、學習會，積極開展內部講師培養等，組織管理人員和員工進行深入學習提升;改革績效考核模式，推行工作日志，開展年終述職，實施定崗定編；充分發揮黨工團等群團組織作用，舉行各類豐富多彩的活動。一年來組織300多名員工代表分別到美國、日本、澳大利亞、臺灣以及長沙、廈門等地考察或旅游，組織新員工素質拓展，廣泛開展文體活動和技能比武，組建了職工舞蹈隊和攝影協會。通過培訓、考核以及各類活動，團隊建設更具活力。
　　　　六、提升社會形象，企業影響力持續擴大。
　　　　2013年是xx集團備受社會贊譽的一年，經營環境得以優化，企業的知名度和美譽度不斷提升，可以說這一年大事連連，喜事不斷。
　　　　集團董事長、黨委書記x作為xx省唯一的民營企業代表出席十八大，當選全國工商聯執委，連任xx省工商聯副主席，榮獲全國優秀企業家、首屆世界xx大會創新獎等榮譽，受到xx等中央領導的接見。
　　　　xx集團財務公司順利獲批設立，是x市第1家、xx省第5家，全國第150家，全國民營企業第15家。
　　　　集團再捧全國“安康杯”競賽優勝獎，成為全國唯一一家“安康杯”競賽九連勝單位；xx教育集團先后榮獲“中國最具綜合實力教育集團”；“中國民辦教育十大品牌學校”；xx小額貸款公司獲2013年度中國小額貸款公司競爭力x強第x位。
　　　企業文化傳播再上臺階，集團展示廳、黨建廳、企業網站、xx報成為全面集中展示xx發展成就，凝聚xx人心的重要平臺。xx黨建、幸福xx、和諧xx成為企業宣傳亮點，廣受全國媒體關注。企業先后被授予xx省民營企業先進文化建設十佳單位、xx省企業文化建設十大典范企業榮譽?！秞x報》被評為《中國有色金屬報》十佳好版面。
　　　2013年末，我們再次向xxxx慈善基金會捐贈x萬元，資金規模達到了x萬元，救助范圍進一步擴大。一年來，我們堅持以xx慈善基金會為主要平臺，繼續開展幫困助學、結對扶貧、困難救助等公益活動，累計幫助x余人次，捐款x萬元。截至目前，xx已累計為各類社會慈善公益事業捐資達x億元，廣受社會贊譽。
　　　　發展令人矚目，成績可喜可賀。在此，我代表集團董事局，向所有關心支持xx發展的各級領導、各界人士，向在各自崗位上辛勤勞動的全體xx人，以及默默關心支持xx工作的廣大干部員工家屬表示衷心的感謝！
　　　　成績令人振奮，但冷靜分析前進中的問題和不足，更提醒我們要時刻保持清醒：集團戰略管理有待加強；創新能力不強；員工整體綜合素質與公司的發展規模、速度存在差距，有部分員工不思進取，缺乏工作熱情，工作效率低下；企業管理總體上還比較粗放，制度建設缺乏精細化；風險管控還存在隱患；各個公司發展不平衡，甚至出現了能源公司由于經營管理混亂而導致一度停產、瀕臨倒閉邊緣的狀況。這些不足都容不得我們絲毫懈怠，務必高度重視、理性分析、全力破解、有所作為。 　
2013年工作部署
　　　　2013年注定是機遇與挑戰并存、有利因素與不利因素交織的一年。從宏觀形勢看，2013年，全球經濟仍處危機后的調整期，國際環境充滿復雜性和不確定性，外需面臨一定的下行壓力。我國經濟發展仍然處于重要戰略機遇期，2013年又是貫徹“十八大”精神的開局年，為了促進經濟平穩、較快發展，要進一步加強宏觀調控，出臺一系列應對復雜形勢的經濟政策，將繼續拉動各種需求，有效應對各種下行壓力。從企業自身看，xx集團多年來各項事業取得了長足進展，積累了雄厚的經濟實力，擁有優質的客戶資源、良好的品牌信譽，擁有一支能夠經受各種考驗、特別能戰斗、用心做事、追求卓越的優秀團隊。但集團目前還存在諸多不足，面臨繁重、艱巨的發展任務。為此，我們要切實把形勢估計得更復雜一些，把困難想象得更充分一些，把應對措施考慮得更周全一些，既要堅定信心、搶抓機遇，又要積極應對、扎實工作，促進公司健康、持續、快速發展。
　  2013年總體的工作要求：以集團公司“十二五”戰略規劃為指導，以提高經濟增長的質量和效益為中心，抓住機遇，乘勢而上，堅定信心，攻堅克難，進一步創新改革，優化結構，強化管理，防控風險，增強發展動力和后勁，全面完成全年各項目標任務，努力打造“卓越xx”。
　  2013年總體工作目標：實現營業收入x億元，比上年增長x%，利稅x億元，比上年增長10%，資產總額達到x億元，比上年增長x%。為“十二五”末實現營業收入x億元、資產總額達到x億元做出貢獻。
　　 2013年主要要抓好以下重點工作：
　  一、落實經營指標，努力完成全年目標任務
　  想盡一切辦法、克服一切困難，全力保證全年目標、任務的順利完成，這不僅是集團經營發展的要求，更是鼓舞員工士氣、增強員工斗志的需要。
　  各公司要嚴格按照已制定的各項指標，強化目標管理，各項工作都要圍繞完成年度目標任務的要求來開展，各公司要把任務分解落實到各部門、各崗位，強化績效考核的責任機制，加強目標完成情況的跟蹤、檢查、督促，鼓勵推行目標完成問責制度。
　  二、加大項目投入，增強公司發展動力與后勁
　  項目投入是保證公司持續發展的動力，是公司在競爭中立于不敗之地的關鍵，也是公司轉型升級、優化結構的內在要求。
　　　　2013年公司計劃總投入x億元，一是要加快組建一支技術、研發、生產、經營管理團隊，推進有機農業全產業鏈的布局，搶抓優質的農業資源，加快基地的落實和建設。二是加快節能環保產業項目建設，推進環境材料x立方的擴產項目，做好固廢公司x噸污泥處理項目的投產工作，啟動x湖x畝地的項目篩選，促進產業持續發展。三是加快占地x畝的xx學校遷建項目建設，爭取2015年新校區建成投入使用，招生工作全面啟動。四是做好xx的勘探工作，力爭早日實現礦石開采，為銅加工產業形成新的利潤增長點。五是啟動油頁巖礦產擴產x萬噸的項目建設。
　　　　各產業要進一步完善各項項目管理工作，確保已實施的項目按照時間進度保質保量地順利推進，正在籌備的項目要經過嚴格的審核、論證，正確處理好投入、產出與效益之間的關系，增強公司發展動力和后勁。
　  三、堅持轉型升級，促進產業結構優化
　  以穩定基礎業務、發展戰略業務、開拓探索性業務為基本原則，加快各產業轉型升級的步伐，促進產業結構優化。
　  一是拓展銅加工產業鏈，推進向上游轉型進度，做好非洲非洲銅、鈷礦山的開發工作，增強企業競爭力。二是以教育園的遷建工程為抓手，推進教育產業轉型升級，緊緊圍繞“精品化、特色化、國際化”，創新教育體系，強化素質教育，彰顯教育特色，把xx國際教育做大做強。三是促進地產騰飛發展。強化“高周轉”、“成本領先”、“職業化”、“強管控”的核心理念，深化戰略，學習標桿，與時俱進，完成百億征程，為2015年進入全國x強打下基礎。四是節能環保產業實現跳躍式增長。經過前幾年的經營和部署，節能環保產業已初具規模，2013年是節能環保產業的飛躍之年，保證營業收入、利潤成倍增長，進一步增加新興產業對集團的貢獻度。五是全面推進有機農業?？茖W布局，搶抓資源，為公司成為中國有機農業全產業鏈第一品牌、成為世界有機農業知名品牌打好發展基礎；著手打造自產、自加工、自儲運、自直銷全產業鏈，進一步助推產業結構優化，在未來幾年里使有機農業成為xx主導產業之一，在產業結構中占有重要位置。六是做好財務公司開業工作，實現健康、良性運行，為集團成員單位提供金融服務，在加強資金管理、提高資金使用效率上發揮積極作用，服務于集團產業升級發展。七是做好產業投資與資本運作的有機融合，發現和把握重大投資機會的能力，爭取xx教育境外直接上市，全方位、多角度地為被投企業提供增值服務，實現PE項目效益最大化。
　  四、推進“管控深入年”活動，提升企業管理水平
　  在去年工作的基礎上，把管理進一步推向深入，從“管控基礎年”轉到“管控深入年”。實施戰略管理，制訂好集團戰略規劃，建立有xx特色的管控體制，明確管理的職責，形成相互制衡、運行規范、決策高效的管理模式。理順集團與各子公司的工作關系，不斷提升戰略規劃指導作用。高度重視風險管控，要建好風險管理架構，完善管控體系和風險內控機制，落實風險管理職責，完善風險防范、評估、處置制度，嚴防大的經營管理風險的發生；繼續做好退保工作，確保實現2013年退出11家互保企業、退保金額x億的目標。持續推進信息化工程，全面實施和推廣x財務系統模塊、集團合并報表系統、股份公司x二期、預算系統以及人力資源x二期功能模塊等，提升公司整體管理能力；做好下一步信息管理規劃，擴大信息管理實施的范圍和內容，提升信息化管理水平。深入推進全面預算管理，落實預算責任，按照預算制度要求，做好預算的編制、執行、分析、考核工作；提高預算工作質量，為推進公司管理、合理分配資源、完善績效考核發揮積極作用。加強股權投資管理，針對x前期投資情況及目前面臨的市場形勢，項目投資好中選優，工作重點由投資轉向“投后”管理，落實項目管理責任制；加強投資的跟蹤了解，做好投資項目的評估、分析，進一步提高投資效益。強化廉政監察工作，加強法務審核和內部審計，促進管理工作的制度化、規范化，防止和減少各種違紀違法案件的發生。
　  五、做好要素保障，確保公司持續、快速發展
　　　　要緊緊抓住“管控深入年”這一契機，進一步發揮人才、資金、資源等要素保障作用，為“鑄百年卓越xx”提供強有力的支持。
　　　　打破常規，營造環境，繼續抓好高端人才的引進工作，開展各類培訓和活動，從根本上培育員工的綜合素質，激發工作熱情和干勁，增強企業的凝聚力和向心力。
　　　　以財務公司開業為契機，做好資金的籌集、調度工作。加大直接資本的融資力度，爭取2013年完成發債x億；進一步優化負債結構，擴大銀行授信額度，保證完成新增授信額x億，為公司發展提供充裕的資金支持；整合銀行資源，爭取減少x家銀行；提高合作銀行層次，加快工作效率。
　　　　總部要加強服務意識，落實服務措施，切實發揮集團資源優勢，為成員企業提供周到服務，真正行使好價值貢獻者的角色；做好整合資源、信息共享工作，提升資源運作效率。
　　　　六、提升企業文化，塑造企業良好形象
　  堅持“以人為本、誠信共贏”的核心價值觀，持續深入推進富有特色的企業文化建設，以文化軟實力助力企業發展。
　  一是大力弘揚創新文化、績效文化。今年集團要實施創新驅動戰略，各產業公司要落實具體舉措，大膽鼓勵創新，重金獎勵創新成果。將經營發展方式進一步向依靠產業創新、管理創新、技術創新、人力資源創新的新型發展模式轉變，實現xx產業的轉型升級，為提高企業核心競爭力。要全面倡導“高效高薪”，強調業績文化，要以能力業績為導向，相同部門、相同管理崗位、相同職務，根據其業績、效率、負荷拉大薪酬差距，調動員工的工作熱情、工作主動性，使整體精神面貌煥然一新。
　  二是堅持以人為本，以文化促和諧。2013年企業要通過解決廣大員工最關心、最直接、最現實的利益問題，確保員工資每年漲，要貼近員工，豐富載體，開展形式多樣、寓教于樂的文化活動，滿足員工文化需求,今年集團將舉辦第三屆xx集團職工運動會。 2013年，將進一步堅持和深化xx對社會責任的認同，增強履行社會責任的能力，以社會公益為目標，堅持以xx慈善基金會為主要平臺，繼續開展公益活動，關愛弱勢群體，在經濟上給予補助，在精神上給予幫助。注重客戶和社會的價值，注重對環境和社會的貢獻，努力成為公眾可信賴、員工可依存的社會責任典范。
　　　　
　  同志們，展望未來，任務艱巨，責任重大，前景美好。讓我們在集團董事會的正確領導下，深入貫徹落實集團“十二五”戰略規劃，堅定發展信心，滿懷激情，腳踏實地，為再創輝煌業績而努力奮斗。

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